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姚安县人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门预算

 

姚安县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算公开目录
 

第一部分 姚安县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

第一部分 姚安县人民代表大会常务委员会  办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法监督“一府一委两院”工作，对县委提请的人事事项依法进行任免、依法决定重大事项。

（二）机构设置情况

姚安县人民代表大会常务委员会依法按照程序设立工作机构8个，包括县人大专门委员会4个：县人大民族委员会、县人大财政经济委员会、县人大社会建设和教育科学文化卫生委员会、县人大农业农村与环境资源保护委员会；县人大常委会工作委员会和办事机构4个：县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会法制和监察司法工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会办公室。无下属单位。

（三）重点工作概述

2022年是十八届县人大及其常委会依法履职的第一年。我们要切实把学习贯彻中央人大工作会议和十九届六中全会精神作为重大政治任务抓紧抓好，牢牢掌握强大思想武器，指导实践，推动工作，解决问题。强化法治观念，自觉维护宪法法律的尊严和权威，做到言必依法、行必依法，围绕县委“一城一廊四产业三定位”发展思路，严格依法依规履行职责、开展工作，正确行使立法权、监督权、决定权和任免权，使人大工作更加符合法律规定，更加符合法定程序。通过调研、视察、执法检查、专题询问，提出意见建议，进一步明确目标，明晰举措，推动各项工作落实。强化群众观念，人大代表、常委会组成人员不是荣誉称号，而是法定职务，是代表人民行使国家权力。

一是进一步强化政治建设。充分发挥常委会党组把方向、管大局的重要作用，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领人大工作，坚持重大事项向县委请示报告，依法行使人事任免权和重大事项决定权，坚持全面从严治党，认真落实党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制。

二是进一步开展精准监督。紧扣县委“一城一廊四产业三定位”发展思路，聚焦乡村振兴、产业发展、城乡融合、重大项目、生态环境、营商环境、民生福祉重点，通过调研、视察、执法检查、专题询问等形式开展精准有效监督，推动高质量跨越发展。

三是进一步推进民主法治。针对县乡人大政府换届实际，强化国家工作人员任后监督，推进社会治理，加强司法监督，深化法治宣传，积极推介姚安发展和民主法治建设成效，增强人民代表大会制度自信。

四是进一步发挥代表作用。一如既往做好代表工作，进一步加强常委会组成人员与代表的联系、代表与选民的联系，不断强化代表联络，巩固拓展“家”“站”“室”建设成果，提高建议“解决率”，为代表履职创造良好环境。

五是进一步加强自身建设。发扬“开精品会，写精品调研报告，在干事中创造价值，实现价值”的竞争意识，树立“只有知识老化，没有年龄老化”的勤学理念，克服“开会发言走过场，只求过得去，不求高质量”的不良现象，打造“政治判断力、政治领悟力、政治执行力三力过硬”的工作队伍，实现“建设成为让上级党委放心、人民群众满意的政治机关、国家权力机关、工作机关、代表机关”的工作目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制12人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1089.07万元，其中：一般公共预算1089.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加82.16万元，增长8.16%，增加主要原因是：一是干部人事调整，在职和退休人员增加；二是政策性增资；三是对机关事业单位职业年金补助纳入基本支出年初预算。致使在职人员、退休人员工资和社会保障缴费、住房公积金及日常公用经费支出比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1089.07万元，其中:本年收入1089.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1089.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加82.16万元，增长8.16%，增加主要原因是：一是干部人事调整，在职和退休人员增加；二是政策性增资；三是对机关事业单位职业年金补助纳入基本支出年初预算。致使在职人员、退休人员工资和社会保障缴费、住房公积金及日常公用经费支出比上年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1089.07万元。财政拨款安排支出1089.07万元，其中：基本支出1089.07万元，与上年对比增加82.16万元，增长8.16%，增加主要原因是：一是干部人事调整，在职和退休人员增加；二是政策性增资；三是对机关事业单位职业年金补助纳入基本支出年初预算。致使在职人员、退休人员工资和社会保障缴费、住房公积金及日常公用经费支出比上年增加。项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2010101行政运行”支出791.01万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公经费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等）。

2.“2080501行政单位离退休”支出58.45万元，主要用于行政单位退休人员工资支出。

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出72.16万元，主要用于机关在职人员基本养老保险缴费。

4.“2080508对机关事业单位职业年金的补助”44.53万元，主要用于职业年金缴费补助支出。

5.“2101101行政单位医疗”支出43.42万元，主要用于机关在职人员基本医疗保险缴费。

6.“2101103公务员医疗补助”支出25.38万元，主要用于机关在职人员公务员医疗补助缴费。

7.“2210201住房公积金”支出54.12万元，主要用于缴纳机关在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1089.07万元，项目支出0万元）。

1.“301工资福利“支出933.17万元，其中：30101基本工资221.47万元；30102津贴补贴269.69万元；30103奖金200.14万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费72.16万元；30109职业年金缴费44.53万元；30110职工基本医疗保险缴费40.59万元；30111公务员基本医疗补助缴费25.38万元；30112其他社会保险缴费5.09万元；30113住房公积金54.12万元。

2.“302商品服务”支出96.46万元，其中：30201办公费10万元；30205水费1.2万元；30206电费1.5万元；30207邮电费3.3万元；30211差旅费5万元；30217公务接待费1万元；30228工会经费8.12万元；30231公务用车运行维护费9万元；30239其他交通费用56.03万元；30299其他商品和服务支出1.31万元。

3.“303对个人和家庭的补助”支出59.44万元，其中：“30302退休费”57.64万元；“30305生活补助”1.8万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年减少0.8万元，下降7.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县人民代表大会常务委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县人民代表大会常务委员会办公室2022年公务接待费预算为1万元，较上年减少0.8万元，下降44.44%，国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。减少原因主要是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格控制接待范围和标准，压缩机关公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县人民代表大会常务委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变动，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费9万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点预算绩效项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县人民代表大会常务委员会办公室2022年机关运行经费安排96.46万元，比上年91.28万元增加5.18万元，增长5.67%，增长的主要原因：四级调研员政策性增资，其他交通费-公务用车改革补贴支出增加。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，姚安县人民代表大会常务委员会办公室2022年资产总额962.27万元，其中，流动资产53.71万元，固定资产852.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产55.78万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加11.69万元，其中固定资产增加11.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分 姚安县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算表

（详见附表）

 

 姚安县人民代表大会常务委员会办公室

2022年2月15日

 

 

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