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姚安县人民代表大会常务委员会办公室2021年预算公开

姚安县人民代表大会常务委员会办公室2021年预算公开目录

第一部分 姚安县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 姚安县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县人民代表大会常务委员会办公室

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法监督“一府一委两院”工作，对县委提请的人事事项依法进行任免、依法决定重大事项。

（二）机构设置情况

姚安县人民代表大会常务委员会依法按照程序设立工作机构8个，其中,县人大专门委员会4个：县人大民族委员会、县人大财政经济委员会、县人大社会建设和教育科学文化卫生委员会、县人大农业农村与环境资源保护委员会；县人大常委会工作委员会和办事机构4个：县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会法制和监察司法工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会办公室。

（三）重点工作概述

2021年是中国共产党成立100周年，是实施“十四五”规划的开局之年，也是我国现代化进程中十分重要的一年，县人大常委会工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，紧紧围绕县委着力打造楚中“1+4+1”城镇群和环楚“半小时经济圈”中最具特色的田园之城，着力构建昆楚大复线上的绿色经济发展走廊，大力培植高原特色现代农业、农产品加工和绿色食品、文化旅游和健康养生、现代物流业，加快建设休闲观光农业之乡、文化旅游康养目的地、优质农产品交易集散中心发展思路，认真履行宪法和法律赋予的各项职权，保障人民依法通过各种途径和形式管理国家事务、经济文化事业和社会事务，为全县民主政治建设和经济社会高质量跨越式发展作出新贡献。

一、围绕政治建设根本任务，始终坚持党对人大工作的绝对领导

认真学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想，更加自觉地把坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一作为推进依法履职的根本准则，确保三者有机统一，在人大代表中深入人心、在人大工作中融会贯通、在人大制度上充分体现，为推进基层治理体系和治理能力现代化履职尽责。坚持党对人大工作的全面领导，认真落实县委的决策部署，坚持重大事项向县委请示报告，把党的领导贯穿人大依法履职的全过程。大力弘扬社会主义法治精神，全面履行监督、决定、任免等职责，促进“一府一委两院”依法行政、依法监察、公正司法、厉行法治。充分发挥代表作用，切实维护人民群众的根本利益，时刻紧扣民心这个最大的政治，接受人民监督，推动解决人民群众在生产生活、公平正义和环境保护方面的需求，使人大工作体现时代性、把握规律性、彰显人民性。

二、围绕“十四五”良好开局目标，进一步做好监督工作

深入宣传贯彻党的十九届五中全会精神和省州县委全会精神，学习贯彻《民法典》，保证人大及其常委会依法行使职权，健全人大对“一府一委两院”的监督制度，坚持以人民为中心的发展思想，综合运用审议专项工作报告、专题调研和视察、执法检查、跟踪监督等方式加大监督力度。注重对财政经济运行工作的监督，听取和审议县人民政府关于姚安县2021年上半年国民经济和社会发展计划执行、2020年财政预算执行和其他财政收支审计、2020年度县级预算执行和其他财政收支审计发现问题整改、2020年财政决算、2021年上半年财政预算执行、2021年财政预算调整变更、2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）、“一县一业”产业项目推进、花卉产业发展、自然资源资产管理等情况报告。强化对民生领域工作监督，听取和审议县人民政府关于我县信访工作、退役军人事务工作、“十四五”公路网规划建设、宗教事务、县十七届人大五次会议代表议案建议办理、《姚安县人大常委会对县人民政府医疗卫生及防疫工作情况专题询问的意见》办理等情况报告，组织人大代表对专题询问意见办理、部分议案建议办理、创建国家卫生县城和开展爱国卫生“七个专项行动”工作情况进行专题视察。突出对生态保护工作的监督，对我县贯彻实施《云南省创建生态文明建设排头兵促进条例》情况进行执法检查，组织人大代表继续对我县全面推行河长制情况进行督察。加强对依法行政、公正司法工作的监督，听取和审议县人民法院《一站式多元解纷和诉讼服务体系建设工作情况的报告》，听取和审议县人大常委会法制和监察司法工作委员会《关于2020年度规范性文件备案审查工作情况的报告》，对我县贯彻实施《中华人民共和国野生动物保护法》情况进行执法检查。依法决定重大事项和人事任免，根据全县经济社会发展需要，对事关全县重大事项和广大人民群众关心的重大问题依法作出决议决定。坚持党管干部原则和人大依法任免相统一，依法行使人事任免权，保证县委推荐的人选经过法定程序成为国家机关工作人员。

三、围绕治理体系和治理能力提升，进一步加强和改进代表工作

健全代表联络机制，密切常委会与代表、代表与人民群众的联系，充分发挥“家站室”作用，完善代表反映人民群众意见和诉求的反馈机制，坚持政情通报制度，完善人大代表列席县人大常委会议和县人民政府常务会议等制度。坚持代表参加专题调研、执法检查、专题视察等活动制度。强化代表议案建议审查和办理工作机制，提高代表议案建议办理工作规范化、制度化水平，切实提高解决率和代表的满意率。2021年是县乡两级人大代表换届选举年，要大力宣传贯彻《选举法》《云南省实施〈中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法〉办法》。在换届选举中贯彻落实党的十九届五中全会精神和县委十三届九次全会精神，按照《选举法》确定好代表名额，认真做好宣传发动、选民登记、确定候选人、投票选举等相关工作，依法依规按程序做好县乡（镇）人民代表大会换届选举各项工作。

四、围绕新时代担当作为，进一步加强人大自身建设

以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动基层人大工作，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚决落实省州县党委关于加强新时代人大工作实施意见，保证党的路线方针政策和重大决策部署在县人大工作中全面贯彻。坚决落实全面从严治党主体责任，持续加强人大常委会机关党支部建设。加强人大干部队伍建设，抓好干部培训、培养、选拔和使用工作，打造忠诚干净担当的高素质基层人大干部队伍。加强纪律作风建设，着力健全工作制度和工作规范，教育引导干部职工严守党的政治纪律和政治规矩。全面提升人大干部队伍思想政治素质和业务能力，推动新时代姚安人大工作与时俱进、创新发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制17人，事业编制0人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1,006.91万元，其中：一般公共预算1,006.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少17.09万元，下降1.67%，减少的主要原因是在职人员、离退休人员减少，人员工资、离退休人员工资和社会保障缴费、住房公积金及日常公用经费支出比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,006.91万元，其中:本年收入1,006.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,006.91万元（本级财力1,006.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少17.09万元，下降1.67%，减少的主要原因是在职人员、离退休人员减少，人员工资、离退休人员工资和社会保障缴费、住房公积金及日常公用经费支出比上年减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1,006.91万元。财政拨款安排支出1,006.91万元，其中：基本支出1,006.91万元，与上年对比减少17.09万元，下降1.67%，减少的主要原因是在职人员、离退休人员减少，人员工资、离退休人员工资和社会保障缴费、住房公积金及日常公用经费支出比上年减少。项目支出0万元,与上年相比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2010101行政运行”支出760.65万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等）。

2.“2080501行政单位离退休”支出58.36万元，主要用于行政单位离退休人员工资支出。

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出69.36万元，主要用于机关在职人员基本养老保险缴费。

4.“2101101行政单位医疗”支出41.82万元，主要用于机关在职人员基本医疗保险缴费。

5.“2101103公务员医疗补助”支出24.7万元，主要用于机关在职人员公务员医疗补助缴费。

6.“2210201住房公积金”支出52.02万元，主要用于缴纳机关在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1,006.91万元，项目支出0万元）。

1.“301工资福利支出”856.28万元，比上年865.55万元减少9.27万元，下降1.07%。下降的主要原因：在职人员、离退休人员减少，人员工资、社会保障缴费、住房公积等人员支出减少。其中：30101基本工资212.64万元；30102津贴补贴259.81万元；30103奖金193.76万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费69.37万元；30110职工基本医疗保险缴费39.02万元；30111公务员基本医疗补助缴费24.7万元；30112其他社会保险缴费4.96万元；30113住房公积金52.02万元。

2.“302商品服务支出”91.28万元，比上年86.48万元增加4.8万元，增长5.55%，增长的主要原因：四级调研员政策性增资，其他交通费-公务用车改革补贴支出增加。其中：30201办公费6.8万元；30202印刷费1万元；30205水费1万元；30206电费1.2万元；30207邮电费2.5万元；30211差旅费6万元；30213维修（护）费0.2万元；30216培训费1.5万元；30217公务接待费1.8万元；30228工会经费6.94万元；30231公务用车运行维护费9万元；30239其他交通费用52.53万元；30299其他商品和服务支出0.81万元。

3.“303对个人和家庭的补助”59.35万元 比上年71.97万元减少12.62万元，其中：“30302退休费”57.55万元；“30305生活补助”1.8万元。减少原因是离退休人员病故，离休费支出、退休费支出减少。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的资金支出。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

无。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县人民代表大会常务委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.8万元，较上年减少0.2万元，下降1.82%，减少的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和县委厉行节约等相关要求，按照“只减不增”的原则，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费和日常一般性公用经费支出。二是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格控制公务接待范围和标准，压缩机关公务接待费用支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县人民代表大会常务委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县人民代表大会常务委员会办公室2021年公务接待费预算为1.8万元，较上年减少0.2万元，下降10%，国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。减少原因主要是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格控制接待范围和标准，压缩机关公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县人民代表大会常务委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为9万元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费9万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点预算绩效项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县人民代表大会常务委员会办公室2021年机关运行经费安排91.28万元，比上年86.48万元增加4.8万元，增长5.55%，增长的主要原因是四级调研员政策性增资，其他交通费-公务用车改革补贴支出增加。

机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

姚安县人民代表大会常务委员会办公室

2021年3月27日

监督索引号53232500110100111