姚安县人大常委会办公室2017年度决算公开

日期:2018/10/18 来源:本站原创 点击:1348 

监督索引号53232500110101000

 

姚安县人大常委会办公室2017年度部门决算公开说明

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  姚安县人大常委会办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

姚安县人大常委会在中共姚安县委的领导下,按照宪法和法律赋予的职权,依法行使监督权、重大事项决定权、人事任免权,对“一府两院”进行工作监督和法律监督,保障法律法规在本行政区域内的贯彻实施,促进“一府两院”依法行政、公正司法。

在楚雄州人大常委会和中共姚安县委的指导、领导下,在姚安县财政局有关科室的大力,我们紧紧围绕县委的工作部署、年度工作要点,认真贯彻和执行预算、决算,坚持“量入为出,收支平衡”的原则,确保重点,按照经常性支出保基本需要,保机关正常运转,专项支出坚持按专款专用的原则,妥善安排各项支出。支出的重点:一是工资发放,二是经常性支出,三是项目经费支出。各项工作正常开展。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,县人大常委会在县委的坚强领导下,在州人大常委会的指导和帮助下,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十八届六中全会和十九大精神,坚持围绕中心,服务大局,忠实履行宪法和法律赋予的职责,齐心协力,共同奋斗,圆满完成了县十七届人大一次会议确定的目标任务。

一是履行监督职责,强化工作落实,监督工作得到进一步加强。县人大常委会紧紧围绕全县工作大局,把推动县委重大决策和重点工作落实作为着力点,加大监督力度。一年来,通过常委会议、主任会议等方式,听取和审议“一府两院”28项工作报告,作出审议意见、决议、决定26个,开展专题调研18次,执法检查、专题视察各2次,促进了各项工作落实。

围绕中心,对财政经济工作开展有效监督。听取和审议了县人民政府《关于我县2017年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告》、《关于我县肉牛产业发展情况的报告》、《关于我县易地扶贫搬迁集中安置点建设工作情况的汇报》,对脱贫攻坚、人居环境整治、推行河长制等情况开展专题调研。重点对财政“预算审查批准”“预算执行情况”“决算审查批准”三个环节的监督,听取和审议了《关于我县2017年上半年财政预算执行情况的报告》、《关于我县2016年财政决算情况的报告》、《关于我县2017年财政预算调整变更情况的报告》、《关于我县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告》。加强财政预算执行和其他财政收支审计监督,听取和审议了《关于我县2016年财政预算执行情况和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》,督促审计查出问题整改,强化审计结果的运用,最大限度保证了财政资金使用效益。

服务大局,对民生工作开展全面监督。县人大常委会始终把人民群众普遍关心的热点难点问题作为监督工作的重点,实施全面监督。听取和审议了县人民政府《关于我县住房公积金管理使用情况的报告》、《关于我县环境保护工作情况的报告》,联合开展了以“加强乡村生态文明、推进美丽乡村建设”为主题的大型环保宣传活动,推进环境保护工作。对县人大代表提出的《关于大麦地水库水源地保护及综合治理》议案进行重点督办,督促生态环境资源保护,保障人民群众饮水安全。对城乡低保、城乡医保、市场监督管理等工作进行专题调研,听取和审议了《关于我县统筹城乡医保工作开展情况的报告》、《关于我县市场监督管理工作情况的报告》,就进一步加强规范管理、改善服务、严格执法,营造公平公正市场环境、就医和保障人民群众食品安全提出了审议意见。高度重视人大信访工作,加强信访件的督促办理,受理群众来信来访97件181人次,其中来信6件,来访88件164人次,网络信访3件。办结省人大转办的信访件1件,办结州人大交办的信访件2件,有效解决了一批涉及人民群众切身利益的问题。

突出重点,对法治建设工作开展适时监督。改进对“一府两院”的监督,听取和审议了县人民政府《关于法治姚安、平安姚安创建工作情况的报告》和《关于公安刑事侦查工作情况的报告》;听取和审议了县人民法院《关于刑事审判工作情况的报告》;听取和审议了县人民检察院《关于侦查监督工作情况的报告》,对《中华人民共和国人民调解法》和《云南省非物质文化遗产保护条例》在我县的实施情况开展执法检查,保证了法律法规在我县的贯彻实施。督促“一府两院”加强队伍建设,提高行政执法水平,有效促进了公正司法和法制姚安建设。

二是完善议事制度,严格依法办事,决定重大事项和人事任免工作更加规范

依法行使重大事项决定权,及时审议决定重大事项。县人大常委会认真履行宪法和法律赋予的职权,依法行使重大事项决定权。按照合法性、重大性、程序性、可行性的原则,坚持把审议决定重大事项与全县经济社会发展紧密结合起来,对我县国民经济和社会发展计划、年度财政决算及审计、预算执行、预算调整和预算编制情况依法审议,提出审议意见,并及时作出决议决定。听取了县人民政府《关于我县新增债券资金管理使用情况的报告》,审查批准了《姚安县2017年地方政府债务限额和新增债券资金安排及预算调整方案的议案》,有效缓解了项目建设资金不足的难题,为推进项目建设,促进全县经济和社会事业发展发挥了积极作用。

依法行使人事任免权,适时任免国家机关工作人员。坚持党管干部原则与人大依法选举任免权有机统一,做好人事任免工作,组织开展对县人大及其常委会选举任命的国家机关工作人员向宪法宣誓活动,切实增强国家机关工作人员的法律意识,促进依法履职、行权为民、廉洁从政。一年来,共任免国家机关工作人员71人次,其中任命49人,免职22人,许可对2名县人大代表采取取保候审强制措施。因工作调动和辞职,县十七届人大代表名额出缺6名,经县人大常委会主任会议决定,补选4名。

三是创新工作方式,搭建服务平台,常委会的职能作用得到有效发挥

健全机制,拓宽代表知情知政渠道。认真落实县人大代表列席县人大常委会会议、县政府常务会、县法院案件审判工作会和县人大常委会组成人员联系县人大代表制度,邀请代表参加县人大常委会议题调研、执法检查和专题调研。在参加村组公路建设、村组活动室建设、重点水源地保护、农村环境整治等专题调研和视察中,代表们提出了加强村组文化活动室管理,制定饮用水安全应急预案,确定备用水源地等许多很好的意见和建议,这些意见和建议经县人民政府及相关部门办理后,取得了较好的社会效果。

搞好服务,抓好代表“家”、“站”建设。县人大常委会不断创新方式方法,强化服务保障,不断探索发挥代表主体作用的途径,支持代表依法履行职务。对10个“人大代表之家”和39个“人大代表工作站”进行了巩固提升。代表依托“家”“站”开展学习、视察、工作交流、参政议政、联系选民等多种形式的活动,既丰富了代表活动的形式,又提高了代表的履职能力,夯实了代表履职的基础,收到了明显成效。这不仅是我县人大工作的创新实践,也是省州基层人大工作的突出亮点。

强化督办,提高议案建议办理质量。组织代表对重点议案和建议办理情况进行视察。通过县人民政府及各部门认真办理,《关于请求实施大麦地水库水源地保护及综合整治的议案》和《关于实现全县村组活动室全覆盖的议案》得到了落实,117件议案建议,已经解决的有48件,占41%,还需要进一步落实和解决的有55件,占47%。因条件限制不能解决的有14件,占12%。从反馈情况看,面商率、回复率达100%。

四是提升政治素质,夯实履职基础,常委会自身建设不断加强

强化理论武装,抓牢思想政治建设。深入学习党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想,以开展“两学一做”常态化、常效化学习教育为突破口,进一步提高党员干部思想素质,以不忘初心,牢记使命,不负重托的姿态,全心全意为人民服务。通过党组理论中心组学习、机关集中学习、开展专题讨论、人大机关讲堂等多种形式,提升了人大干部依法监督的能力和水平。抓实“两学一做”学习教育常态化制度化,强化机关作风建设。以深入落实中央“八项规定”,公务活动和工作时间“禁酒令”为突破口,严格执行党风廉政建设各项规定,严守政治纪律政治规矩,切实做到自重、自警、自省、自律,树立人大机关的良好形象。

优化人员结构,强化履职能力建设。落实中央和省、州、县委关于加强人大组织建设的要求,选齐配强了委室领导人员,优化常委会组成人员结构,组成人员从十六届人大常委会的19人增加为21人,驻会委员在组成人员中的比例不断提高,保证了常委会各项工作的连续性和稳定性。一年来,先后组织189名县、乡(镇)人大代表和人大干部参加了业务知识学习培训。加强与其他县市人大常委会交流学习,强化对乡(镇)人大主席团工作的联系指导,尽力帮助解决工作中的困难和问题。开展联合视察、执法检查等多种方式,提升县乡两级人大工作的整体水平。

加大舆论宣传,推进人大制度理论研究。坚持以“高起点规划、高质量建设、高水平管理”的原则,建设姚安县人大网站,开通姚安县人大微信公众平台,办好《姚安人大》专刊和《人大工作通讯》,积极向省州媒体推荐投稿,被省级采用稿件5篇,州级采用22篇,县级用稿436篇。注重舆论引导,全面宣传人民代表大会制度,展示民主法治建设成果,讲好人大故事。

抓好脱贫攻坚,积极参与全县重大工作。在决战决胜脱贫攻坚、打赢全面建成小康硬战中,县人大常委会主动作为,积极参与,多次听取全县脱贫攻坚工作情况汇报,深入第一线开展调查研究,积极向县委、政府进言献策,为全县脱贫攻坚发挥人大的职能作用。全力以赴抓好红梅村委会“挂包帮、转走访”工作,全面落实扶贫政策,贫困户住房、就学、就医、电力、通讯、社会养老有了保障,公共基础设施得到全面改善。50亩突尼斯软籽石榴产业扶贫项目稳步推进,业达生猪养殖专业合作社和楚雄云牛农业科技发展有限公司肉牛养殖场等村集体经济实体已经启动运营,村集体经济得到壮大和发展。按照县委的统一安排部署,抽调相关人员积极参与县委巡察、大麦地水库工程建设、脱贫攻坚、滇中引水工程建设、环西公路及二级公路建设、“城增村减”建设、棚户区改造等中心工作,为促进全县经济社会发展作出了贡献。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

姚安县人大常委会是地方国家权力机关,属于部门决算汇编独立核算行政单位。纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  • 部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县人大常委会设主任1名、副主任4名,设财政经济委员会,主任委员1名、副主任委员1名;常委会内设五委一室,即选举联络工作委员会、民族工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会、预算工作委员会、办公室,各均为正科级单位,各设有主任1名,除法制工作委员会、预算工作委员会外设副主任各1名;其中,办公室工作人员13名(包括1名正处级干部、1名调研员、2名正处级职级、2名主任科员、1名副主任科员、1名副科级职级、4名驾驶员)

姚安县人大常委会2017年年末实有人员编制17人,其中:行政编制17人(含工勤编制3人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员42人(含工勤人员4人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员24人,离休1人,退休23人。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县人大常委会办公室2017年度收入合计8614749.72元。其中:财政拨款收入8614749.72元,占总收入的100%。2016年度结转和结余43492.40元。

2017年度收入比2016年度收入6192815.46元增加2421934.26元,增幅39.11%,主要原因是:年内人员政策性增资、调整津补贴。

二、支出决算情况说明

姚安县人大常委会办公室2017年度支出合计8528961.20元。其中:基本支出7350257.70元,占总支出的86.18%;项目支出1178703.50元,占总支出的13.82%;比2016年度支出合计6700059.67元增加1828901.53元,增幅27.30%,主要原因是:年内人员政策性增资、调整津补贴。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障县人大常委会机关正常运转的日常支出7350257.70元。比2016年日常支出5408070.46元增加1942187.24元,增幅35.91%,主要原因是办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费等保障运转经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.26%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.74%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障县人大常委会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1178703.50元。比2016年1291989.21元减少113285.71元。具体项目开支情况:一般行政管理事务支出418078.79元,机关服务支出149822.99元,人大会议支出329943.72元,人大监督支出21000元,人大代表履职能力提升259858.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出8528961.20 元,比2016年度支出合计6700059.67元增加1828901.53元,增幅27.30%,主要原因是:年内人员政策性增资、调整津补贴。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出6382203.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.83%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出;办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等日常公用经费支出、专项业务经费支出;

2.社会就业和保障(类)支出1252149.18元,占占一般公共预算财政拨款总支出的14.68%。主要用于离休人员工资及单位退休人员统筹外部分工资发放;单位按规定比例为职工缴纳的养老保险。

3.医疗卫生与计划生育(类)支出492573.54元,占占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

4.住房保障(类)支出402035.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县人大常委会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90000元,支出决算133700元%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为90000元;公务接待费支出决算为43700元。

姚安县人大常委会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年的203500元减少69800元,下降34.30%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少90000元,下降50%;公务接待费支出决算减少2300元,下降5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公车改革后车辆减少,规范的控制公务修理、用油等行为,公车运行费得到有效控制;其次是单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定,不断强化节约型机关建设力度,严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待,严格控制接待标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元;公务用车购置及运行维护费支出90000元,占67.31%;公务接待费支出43700元,占32.68%。具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行维护费支出90000元。其中:

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出90000元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常开展调研、视察、下乡、脱贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出43700元。

其中:国内接待费支出43700元,安排国内公务接待128批次,接待人次952人。主要用于日常执行公务、开展业务所发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

姚安县人大常委会办公室2017年度机关运行经费支出348707.98元,主要用于单位办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修(护)费、劳务费、工会经费、办公设备购置等日常公用经费支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,姚安县人大常委会办公室资产总额5695510.74元,其中,流动资产145706.00元,固定资产5549804.74元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加168993.6元,其中固定资产增加66780元。处置房屋建筑物0平方米;处置车辆0辆;报废报损资产0项,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

5695510.74

145706.00

5549804.74 

 

1085969.00 

 

870591.72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额66780.00元,其中:政府采购货物支出66780.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额66780.00元,占政府采购支出总额的100%。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如:普通高中学费、住宿费收入;刊物发行收入;收取的会费收入等。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的 基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三 公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53232500110101111

收入支出决算总表
  公开01表  
部门:姚安县人民代表大会常务委员会 单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 8,614,749.72 一、一般公共服务支出 35 6,382,203.48
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 36 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 37 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 41 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 42 1,252,149.18
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 43 492,573.54
  10   十、节能环保支出 44 0.00
  11   十一、城乡社区支出 45 0.00
  12   十二、农林水支出 46 0.00
  13   十三、交通运输支出 47 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 48 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 49 0.00
  16   十六、金融支出 50 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 51 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 52 0.00
  19   十九、住房保障支出 53 402,035.00
  20   二十、粮油物资储备支出 54 0.00
  21   二十一、其他支出 55 0.00
  22   二十二、债务还本支出 56 0.00
  23   二十三、债务付息支出 57 0.00
本年收入合计 24 8,614,749.72 本年支出合计 58 8,528,961.20
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 26 43,492.40     交纳所得税 60 0.00
    基本支出结转 27 0.00     提取职工福利基金 61 0.00
    项目支出结转和结余 28 43,492.40     转入事业基金 62 0.00
    经营结余 29 0.00     其他 63 0.00
  30   年末结转和结余 64 129,280.92
  31       基本支出结转 65 292.02
  32       项目支出结转和结余 66 128,988.90
  33       经营结余 67 0.00
总计 34 8,658,242.12 总计 68 8,658,242.12
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

 

收入决算表
  公开02表
部门:姚安县人民代表大会常务委员会 单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 8,614,749.72 8,614,749.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 6,467,992.00 6,467,992.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 6,467,992.00 6,467,992.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 5,203,792.00 5,203,792.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010102   一般行政管理事务 412,200.00 412,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010103   机关服务 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010104   人大会议 330,000.00 330,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010106   人大监督 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010107   人大代表履职能力提升 342,000.00 342,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,252,149.18 1,252,149.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,235,529.00 1,235,529.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 539,974.80 539,974.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 695,554.20 695,554.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 16,620.18 16,620.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助★ 16,620.18 16,620.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 492,573.54 492,573.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 492,573.54 492,573.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 310,705.92 310,705.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助★ 181,867.62 181,867.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 402,035.00 402,035.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 402,035.00 402,035.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 402,035.00 402,035.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
  公开03表
部门:姚安县人民代表大会常务委员会               单位:元
项目 本年支出合计 基本支出   项目支出   上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2   3   4 5 6
合计 8,528,961.20 7,350,257.70   1,178,703.50   0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 6,382,203.48 5,203,499.98   1,178,703.50   0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 6,382,203.48 5,203,499.98   1,178,703.50   0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 5,203,499.98 5,203,499.98   0.00   0.00 0.00 0.00
2010102   一般行政管理事务 418,078.79 0.00   418,078.79   0.00 0.00 0.00
2010103   机关服务 149,822.99 0.00   149,822.99   0.00 0.00 0.00
2010104   人大会议 329,943.72 0.00   329,943.72   0.00 0.00 0.00
2010106   人大监督 21,000.00 0.00   21,000.00   0.00 0.00 0.00
2010107   人大代表履职能力提升 259,858.00 0.00   259,858.00   0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,252,149.18 1,252,149.18   0.00   0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,235,529.00 1,235,529.00   0.00   0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 539,974.80 539,974.80   0.00   0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 695,554.20 695,554.20   0.00   0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 16,620.18 16,620.18   0.00   0.00 0.00 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助★ 16,620.18 16,620.18   0.00   0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 492,573.54 492,573.54   0.00   0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 492,573.54 492,573.54   0.00   0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 310,705.92 310,705.92   0.00   0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助★ 181,867.62 181,867.62   0.00   0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 402,035.00 402,035.00   0.00   0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 402,035.00 402,035.00   0.00   0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 402,035.00 402,035.00   0.00   0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
  公开04表
部门:姚安县人民代表大会常务委员会 单位:元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 8,614,749.72 一、一般公共服务支出 29 6,382,203.48 6,382,203.48 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 1,252,149.18 1,252,149.18 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 492,573.54 492,573.54 0.00
  10   十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 402,035.00 402,035.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 8,614,749.72 本年支出合计 52 8,528,961.20 8,528,961.20 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 43,492.40 年末财政拨款结转和结余 53 129,280.92 129,280.92 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 43,492.40   54      
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00   55      
总计 28 8,658,242.12 总计 56 8,658,242.12 8,658,242.12 0.00
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  公开05表
部门:姚安县人民代表大会常务委员会 单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 43,492.40 0.00 43,492.40 8,614,749.72 7,350,549.72 1,264,200.00 8,528,961.20 7,350,257.70 1,178,703.50 129,280.92 292.02 128,988.90 0.00
201 一般公共服务支出 43,492.40 0.00 43,492.40 6,467,992.00 5,203,792.00 1,264,200.00 6,382,203.48 5,203,499.98 1,178,703.50 129,280.92 292.02 128,988.90 0.00
20101 人大事务 43,492.40 0.00 43,492.40 6,467,992.00 5,203,792.00 1,264,200.00 6,382,203.48 5,203,499.98 1,178,703.50 129,280.92 292.02 128,988.90 0.00
2010101   行政运行 0.00 0.00 0.00 5,203,792.00 5,203,792.00 0.00 5,203,499.98 5,203,499.98 0.00 292.02 292.02 0.00 0.00
2010102   一般行政管理事务 43,492.40 0.00 43,492.40 412,200.00 0.00 412,200.00 418,078.79 0.00 418,078.79 37,613.61 0.00 37,613.61 0.00
2010103   机关服务 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 149,822.99 0.00 149,822.99 177.01 0.00 177.01 0.00
2010104   人大会议 0.00 0.00 0.00 330,000.00 0.00 330,000.00 329,943.72 0.00 329,943.72 56.28 0.00 56.28 0.00
2010106   人大监督 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 21,000.00 0.00 21,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00
2010107   人大代表履职能力提升 0.00 0.00 0.00 342,000.00 0.00 342,000.00 259,858.00 0.00 259,858.00 82,142.00 0.00 82,142.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 1,252,149.18 1,252,149.18 0.00 1,252,149.18 1,252,149.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 1,235,529.00 1,235,529.00 0.00 1,235,529.00 1,235,529.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 539,974.80 539,974.80 0.00 539,974.80 539,974.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 0.00 0.00 0.00 695,554.20 695,554.20 0.00 695,554.20 695,554.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 0.00 0.00 0.00 16,620.18 16,620.18 0.00 16,620.18 16,620.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助★ 0.00 0.00 0.00 16,620.18 16,620.18 0.00 16,620.18 16,620.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 492,573.54 492,573.54 0.00 492,573.54 492,573.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 0.00 0.00 0.00 492,573.54 492,573.54 0.00 492,573.54 492,573.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 0.00 0.00 0.00 310,705.92 310,705.92 0.00 310,705.92 310,705.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助★ 0.00 0.00 0.00 181,867.62 181,867.62 0.00 181,867.62 181,867.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 402,035.00 402,035.00 0.00 402,035.00 402,035.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 402,035.00 402,035.00 0.00 402,035.00 402,035.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 402,035.00 402,035.00 0.00 402,035.00 402,035.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  公开06表
部门:姚安县人民代表大会常务委员会 单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 6,059,539.92 302 商品和服务支出 348,707.98 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 1,810,634.00 30201   办公费 4,263.98 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 2,903,088.00 30202   印刷费 0.00 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 141,070.00 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 509,193.72 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 14,300.00 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 3,753.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 695,554.20 30207   邮电费 18,045.00 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 942,009.80 30211   差旅费 44,674.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 127,212.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 412,762.80 30213   维修(护)费 21,420.00 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.00 31020   产权参股
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 43,700.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 17,552.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 402,035.00 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 52,600.00 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 90,000.00 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 38,400.00 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 0.00      
人员经费合计 7,001,549.72 公用经费合计 348,707.98
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  公开07表
部门:姚安县人民代表大会常务委员会 单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
                             
                             
                             
                             
                             
                             
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

财政专户管理资金收入支出决算表
  公开08表
部门:姚安县人民代表大会常务委员会 单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计                            
                               
                               
                               
                               
                               
                               
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

 

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  公开09表
部门:姚安县人民代表大会常务委员会 单位:元
项  目 行次 预算数 决算统计数
栏  次 1 2
一、“三公”经费支出 1
(一)支出合计 2 90,000.00 133,700.00
  1.因公出国(境)费 3 0.00 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 4 0.00 90,000.00
    (1)公务用车购置费 5 0.00 0.00
    (2)公务用车运行维护费 6 90,000.00 90,000.00
  3.公务接待费 7 0.00 43,700.00
    (1)国内接待费 8 43,700.00
         其中:外事接待费 9 0.00
    (2)国(境)外接待费 10 0.00
(二)相关统计数 11
  1.因公出国(境)团组数(个) 12 0
  2.因公出国(境)人次数(人) 13 0
  3.公务用车购置数(辆) 14 0
  4.公务用车保有量(辆) 15 3
  5.国内公务接待批次(个) 16 128
     其中:外事接待批次(个) 17 0
  6.国内公务接待人次(人) 18 952
     其中:外事接待人次(人) 19 0
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0
二、机关运行经费 22 348,707.98
(一)行政单位 23 348,707.98
(二)参照公务员法管理事业单位 24 0.00
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。
    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

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